دليل استخدام شاشات مسير الرواتب

دليل مبسّط لمستخدم النظام — يشرح الطريق الكامل من إسناد بنود الراتب للموظف حتى صرف الراتب الشهري.

1) الخطوات التمهيدية قبل أي مسير

1. أسند بنود الراتب لكل موظف إلزامي
   من شاشة "إسناد بنود الراتب": اختر الموظف والبند (من الترميزات المُعدّة مسبقاً) والمبلغ (إن كان البند مبلغاً ثابتاً) وتاريخ بداية السريان. مثال: بدل مواصلات 15,000 لأحمد بدءاً من أول الفترة.
2. أكمل حضور الفترة إلزامي
   تأكد أن حضور كل موظف مسجّل (يدوياً أو من ملف بصمة) لكل أيام الفترة قبل الاحتساب.
3. أغلق فترة العقوبات إلزامي
   من شاشة "إغلاق فترة العقوبات": اختر الفترة واضغط "معاينة" لمراجعة دقائق التأخير المجمّعة لكل موظف، ثم اضغط "إغلاق" لحفظها. بدون هذه الخطوة يبقى خصم التأخير صفراً في المسير حتى لو كان هناك تأخير فعلي.

2) خطوات مسير الرواتب

1. افتح شاشة "مسير الرواتب" من قائمة الموارد البشرية.
2. اختر الفترة واضغط "احتساب" إلزامي
   ينشئ النظام مسودة تحتوي سطراً لكل موظف نشط وغير موقوف المرتب، بعمود لكل بند (أساسي، بدلات، خصومات، عقوبة، سلفة، صافي…).
3. راجع الأسطر إلزامي
   تأكد من صحة الصافي لكل موظف. الموظفون الموقوف مرتبهم لن يظهروا في الأسطر.
4. اعتمد المسير إلزامي
   يثبّت الأرقام؛ بعدها لا يمكن تعديلها إلا بإلغاء الاعتماد إن سمحت الصلاحيات.
5. رحّل المسير إلزامي
   يسجّل القيد المحاسبي النهائي للكشف. هذه هي خطوة "الصرف" الفعلية من الناحية المحاسبية.

3) أسئلة شائعة

4) روابط ذات صلة

دليل الإعداد الأولي · دليل الحضور والانصراف · تقارير الموارد البشرية